公司业务员规章制度范本

制度有时会被张贴在或悬挂在工作现场，以随时提醒和激励员工遵守规定、积极学习、努力工作。写公司业务员规章制度范本有什么要注意的呢？这里给大家带来公司业务员规章制度范本，希望对大家有所帮助。

公司业务员规章制度范本篇1

1、业务员入职试用期为3个月，国内业务员试用期底薪为1500元/月，外贸业务员试用期底薪为1800元/月。

2、试用期满业绩累计9万元以上给予转正，试用期业绩提前达到9万元以上，可申请提前转正，公司视其表现决定是否给予转正。

3、业务员转正后底薪实行弹性制度，其底薪与业绩直接挂钩，具体参考如下：自转正后外贸业务员底薪转为2000元/月，转正业务员每月业绩要达到5万元以上，当月业绩低于5万者底薪自动降为1800元/月，连续3个月每月平均业绩低于5万者底薪降为1500元/月，连续3个月每月平均业绩高于20万者底薪转为2500元/月，连续3个月每月平均业绩高于30万者底薪转为3000元/月，连续3个月每月平均业绩高于50万者底薪转为4000元/月。

4、提成制度：当月销售业绩为0—10万者按业绩的2％计提提成，当月销售业绩为10—20万者按业绩的2.5％计提提成，当月销售业绩为20—50万者按业绩的3％计提提成，当月销售业绩为50—100万者按业绩的4％计提提成，国内业务员与外贸业务员提成制度一致（备注：以上业绩不包括销售过程中产生的运费及转账手续费）。

5、新增全勤奖，将按月工资（除提成外）的10％发放，如有迟到、早退及请假等情况发生，除无全勤奖外，按月工资（除提成外）的10％进行处罚。

6、增设最佳业务员奖，业务部每季度评选一次最佳业务员，最佳业务员需3个月业绩累计为第一名,并有不低于60万的销售业绩，获最佳业务员奖的业务员可免费参加香港两日游（备注：必须完成回款，以实收款项为准）。

7、业务员每周工作时间调整为五天半，作息时间照常。

公司业务员规章制度范本篇2

关于业务员的管理工作，如果要做到完善制度，必须严格按以下制度执行，以确保公司的利益最大化。

（一）日常工作

1.上班第一件事打开电脑查收邮件，查看询价信息。

2.综合整理一天要做的事情，列出每天的六点计划，把要处理的事情分为

四类：

（1）紧急；（2）重要；（3）日常（4）临时

3.和在线的客户进行及时沟通，聊天记录要进行文档保存。重要信息要摘

出来存入备忘录。

4.每周一上午10:00点部门经理给业务员开晨会，安排本周工作计划及做

上一周的工作反馈和总结。

总结内容应包括：

（1）所有在跟踪的客户名称，国家，感兴趣产品，本周进程，下周计划。

（2）总结一周内遇到的技术性问题。

（3）总结在业务上遇到的问题

5.每月对自己的订单进行总结，列明合同号，合同金额，合同数量，价格条款，交货期，目前进行状态，下一步该怎么进行，对本月签单量，款项回收情况进行总结。

6对客户进行总结，对于每一个客户的要求，对产品，单据，包装的要求作总结，进行客户评价分析。

7.对自己的整体业务进行汇总，做自我分析评价，制订半年的工作目标和计划。

（二）客户开发前期工作

1.收到询盘及报价时，要及时跟部门经理确认是否已有同事联系，如没有，及时跟踪和处理。

2.在与客户商谈过程中，有涉及到技术指标的问题，即时与部门经理或研发部门沟通，并记录该信息。如有客户要求公司没有的证书，需要跟公司及办证机构联系，进行办理。

3. 业务员在邮寄样品前，必须向客户收取样品费用，快递费或取得客户到付帐号。不能取得样品费又不能到付，须经部门经理及总经理批准才可邮寄。并将邮寄信息，快递单据整理存档。确认客户收到样品后一个星期，须跟踪样品测试结果。

（三）报价及合同签定

1.收到客户询盘及报价时，原则上按报价单报价，如最终报价低于报价单，应与部门经理确认相关信息后在给客户报价，做报价单或形式发票给客户，并要求客户签字回传。

2.收到客户签字确认形式发票后，严格按照公司合同范本制作销售合同。销售合同必须包含全部客户所需单据，需支付的订金。需支付佣金需与客户签定佣金协议。

3.将填写完整的合同，佣金协议等递交部门经理审核，总经理审批。

4.合同盖章后，扫描发给客户确认签字。

5.如客户对销售合同有异议，合同修改后重新确认。

6.双方签字盖章后，合同签订完毕，须将签字盖章原件备案。

（四）安排生产（备货）

1. 业务员在收到财务确认预付款已收到或信用证原件已收到通知后，通知跟单员及时制作销售订单，经部门经理签字后，安排生产。

2. 业务员需要和生产部计划好生产包装，发货和单据制作的时间表。

3. 业务员应每天与跟单员沟通生产状况和相关商检，保险，定船定航班情况。

4. 业务员需要根据合同内容提前准备发票箱单给跟单员安排发货。

5.跟单员负责统计每天的发货记录，并公布在部门白板统计本上。

（五）发货

1.FOB条款下，客户如指定货代，及时与客户确认货代信息，如果是CIF条款，或FOB条款但由我公司负责确认货代公司，须及时联系货代，确认合适的轮班和发货时间。

2.货物报关出口后，把所有单据包括商业发票，箱单，原产地证，提单等扫描存档，并发给客户，进行确认。

（六）文件资料管理

业务人员正在处理的合同订单，以及已经完成的订单（合同，发票，箱单等），必须保留纸质复印件，并分类归档到桌面不同的文件夹中，文件夹应注明标识已完成订单，待处理订单。以便当事人不在场的情况下，其他人能尽快帮助处理紧急事件。

（七）电脑管理

1.电脑密码一律在部门经理，总经理处备案。

2. 业务人员的电脑E盘统一设置为业务盘，部门经理，总经理有权查看。

（八）E盘文件管理

1.所有与客户往来及与发货有关文件，必须保留扫描件。扫描文件与往来电子文件，按固定格式统一存放在E盘，保证所有资料在E盘对应的文件夹下都能找到。

E盘：高级客户：客户----BusinessReport----Customer

File----Packing----Shippingdocument

低级客户：客户-----邮件

潜在客户：客户-----邮件

2.文件存放说明：BusinessReport下存放业务进展，工作总结。CustomerFile下存放来往邮件，传真，及报价。Packing下放置与包装有关的文件，图片。Shippingdocument下按合同号设置文件夹，分别存放各合同与出货有关的单据。保证所有与客户有关的往来文件，原件及复印件能在对应的文件夹都能找到。

（九）邮件管理

统一使用Foxmail管理。邮件记录需在F盘保存。总经理，部门经理有权查看工作邮箱。

（十）产品报价程序

业务人员对外报价不得低于底价，如有特殊情况低于底价时，需要向总经理，主管，提出书面或邮件申请，审批单价后才可对外报价。

（十一）合同号登记本

业务员签订合同后，必须及时在合同号登记本上进行登记，并将合同交于部门经理归档于公共文件柜。具体包括：合同签订日期，合同号，客户名称，产品名称，数量，预计发运日期，目的地。

合同号登记本电脑共享，以确保所有信息公开透明。

（十二）单证保管

货物发出十日后，收齐所有单证复印件，装订成册，存档保管。

业务员应严格按照以上规定执行

公司业务员规章制度范本篇3

一、在公司内，应严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥。

二、必须建立晚会制度，宣布当日各位业务人员的业绩，包括小区情况、拜访客户数，成交客户数等，需提出疑问、建议及市场动态反馈，以供大家讨论。促进工作更好的开展。同时，要安排次日工作内容并作好准备。

三、严格遵守工作时间，做到不迟到，不早退。下班时间到后，必须整理好物品下班。

四、工作期间应认真工作，不允许串岗聊天和在工作区内大声喧哗，不得妨碍其他人开展业务工作，不得擅自离开工作岗位，不可阅读与工作业务无关的书报杂志。

五、工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量缩短时间。

六、必须履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及营销信息泄露给他人。不打听，不传播与本人无关的，不该打听不该传播的事项。

七、不得将公司资料、设备、器材用作私用，如需携带外出须得到批准。

八、与工作无关的私物不得随意带入公司，工作场地非经许可不得进行各类娱乐活动。

九、个人所借用的工具、物品必须妥善保管，不得随意拆卸或改装。若出现故障须及时向上级申报。

十、无操作资格者不得操作公司的有关设备、器具等。

十一、客人来访原则上应有预约，并在指定场所接待。非工作人员不经许可不得进入工作场所。

十二、公司员工间及对公司外的人员，必须礼貌待人，文明用语，不讲粗话、脏话。同事之间要和睦相处，互相团结、帮助。

十三、员工着装应以反映良好的精神面貌为原则。男职员着装要清洁整齐，禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员穿着要大方得体，不浓妆艳抹，不准单穿吊带衫、凉拖鞋。

十四、随时注意保持周边环境卫生清洁，不随地吐痰、不乱扔纸屑烟蒂、不乱涂乱画。雨具、雨鞋一律放置在规定存放处。

十五、除在指定场所、时间外，不允许饮食、吸烟。

十六、节约用水、用电、办公用品。安全用电，爱护灯管、插座、开关等电路设施。不准私自拆除、搬移和乱拉线路。若有损坏，须通知物业处进行更换、修理。

十七、必须遵守用电规则(下班前关闭电脑、清理烟缸、切断电源)

十八、所有设备、器具等必须保持可正常安全运作状态。

十九、发生传染病立即报告

公司业务员规章制度范本篇4

【摘要】:

提高业务员工作责任心，端正工作态度，扭转当前业务开展的不利局面，达到提升业务员综合素质，提高工作绩效，开创业务工作的新局面的目的，制定本制度。

一、劳纪及日常报表提交

一、劳纪及日常报表提交

1、出勤。

每天在早上八点种以前在人力资源部签到，签到的过程中不许代签、迟签，因开展业务需要，需在业务场所滞留，须当日说明，对于不签到且没有提出请假/外出申请的视为旷工或者迟到，除按公司相关规定考核外，事业部考核20元/次。

2、日常报表提交。

认真按时完成工作日报、周报表及各类总结计划。日报表、周报表将各项事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交办公室，不能按时完成的按20元/次考核；早上填写前日日报表的，按10元/次考核；字迹潦草、敷衍了事的，按10元/次考核并重新填写，重新填写后仍然达不到要求的按10元/次考核；月总结下月2日前交办公室，迟交无论理由，考核30元/次，完成质量按上述规定考核。

3、按时参加公司及事业部组织召开的各项会议或活动。

无故缺席除按公司相关规定考核外，事业部考核20元/次。

二、业务开展

1、信息收集

1）对业务员业务范围暂作如下划分：

罗攀：盘龙城一带、金银龙湖

朱黄刚：山、阳逻一带

荣天祥：吴家山、阳逻

龚波：磨山工业园、汉阳王家湾一带至汉口

黄方敏：王家湾沌口开发区至汉南

朱自佳：江夏至武昌火车站

海兴啸：江夏至武昌火车站

彭国祥负责武汉市及周边其他区域，并对其他业务员的业务开展情况跟踪抽查。业务员按划分的业务区域开展业务活动，除各人已上报目前跟踪重点项目外，业务活动原则上不得过界。

2）各业务员对负责区域所在建或筹建楼盘、厂房信息应有全面了解。本制度下发一个月内完成对所负责区域所有信息的收集，每迟一天考核10元，不封顶。此前每周须提交跟踪到的信息及计划下周开发的新信息数量。未完成上周计划的考核10元，150%达成计划的奖励10元。信息收集完成后，由办公室会同业务部对业务员信息收集情况进行考察，对虚假或有明显遗漏的，一处考核30元。

2、业绩。奖励及处罚制度按公司下发《公司营销人员奖惩规定》之相关内容执行。

三、本制度涉及考核项，均由业务员收到考核单后三天内将罚款交至办公室，三天内不交则罚款翻倍从当月工资中扣除。

公司业务员规章制度范本篇5

一、全体业务人员必须认真遵守作息时间，按时上下班，不准迟到、早退。

二、全体业务人员上下班必须到公司报到。

三、因公，因私不能上班的，实行书面请假制度。

1.请假必须经总经理签字生效

2.特殊情况来不及书面请假，不能上班的&39;，应向上头报告，并事后补办请假手续。

3.办公室应加强考勤管理，全体工作人员要认真履行书面请假制度，请假手续交办公室留查。

公司业务员规章制度范本篇6

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据公司有关规定，结合业务部门工作实际情况特制订如下工作制度。

一、业务人员岗位职责

1、严格遵守国家法律及公司的规章制度。

2、业务人员应思想端正，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，服从公司及领导的安排，完成公司交办的粮油购销业务。

3、每一位业务人员都应具有高度的职业道德及敬业精神，时刻维护公司利益和公司形象，具备良好的职业操守，遵守公司相关的保密规定，不泄露公司的商业秘密。

4、进行市场调查，多渠道（电话、网络等）了解市场动态、原粮价格，准确掌握市场信息，把握市场动向，做好市场预测。

5、加强与客户的沟通和交流，努力为公司争取更多客源，努力开拓粮油经营渠道。

6、加强业务知识学习，掌握粮油业务相关品种的基本常识，熟悉主要粮油品种收购、储存等各环节的相关操作流程与原理，为业务经营打好基础。

二、业务管理办法

1、业务人员应认真仔细阅读合同，掌握合同条款规定的具体事项，避免业务操作过程中给公司造成不必要的损失，同时将合同原件交办公室存档，复印件交财务部门。

2、在粮食收购、代储业务中，业务人员应按合同规定严把质量关，对质量不达标的粮食坚决拒收，检验合格的粮食过磅时做好监磅工作，确保数量准确无误。

3、我方业务人员应留存检验及过磅的原始凭证单据，建立健全统计台账，每天核对收购数量及时上报主管领导及财务部门，以便财务部门根据收购进度拨付资金，保障收购顺利进行。

4、收购（代储）业务结束时，应同代收方一起核对收购数量、货值金额，一同对所收粮食进行综合抽样检验，对检验报告签字认可后留存以备有质量纠纷发生时使用。

5、对收购后代储的粮食，应不定期到现场查验粮情，督促代储方定期查库，填写查仓记录，发现问题及时上报，及时处理，确保货物安全。

6、货物销售时，与库方提前联系，协调物流、装卸确保出库顺利，做好监磅工作，留存原始过磅单据，确保出库数量准确。出库时按照先款后货原则进行发货，及时联系财务部门根据收款情况确定出库数量，做到不超发。

7、出库所收货款应第一时间由客户直接汇回公司账户，原则上不允许打到业务人员个人卡上，不得留存或挪作他用。

8、每天统计出库数量及收回货款金额，记好销售台账，及时将统计数据上报主管领导及财务部门。

9、业务结束后，应及时编制业务结算清单，交财务部门与货款一并结算（如有结算协议也一并交付）。

10、业务人员应将经手业务的原始单据保存完整，合同原件及结算协议、业务结算清单整理归档后交办公室留存。