社区工作制度
社区工作制度篇1
根据上级有关文件精神，西渡镇党委、政府研究决定，出台西渡镇村（社区）、站所财务管理制度。本制度适用于本镇辖区内财务独立核算的村（社区）组织和站所，独立核算的村民小组可参照本规定执行。
一、村（社区）、站所应建立健全财务管理制度，如实反映本单位财务状况，正确处理国家、集体、个人以及集体内部各行业、各经营层次之间的经济利益关系，维护生产经营者的合法权益，保护集体资产的安全与完整。
二、村（社区）、站所财务实行镇农村财务会计核算中心账务代管和资金监管制度。村（社区）、站所设立公共帐户，所有收入、支出都必须通过村公共帐户。各个单位资金所有权、使用权、审批权和收益权不变，防止集体资金平调、挪用、侵占、截留和私分。
三、财务管理规范。村（社区）会计、出纳分设，村委、社区主任主管财务审批，支部书记核批。站所由站长主管财务，镇分管领导核批；出纳由站所民主推荐，党委、政府考核确定。村（社区）公共集体帐户预留四个印章，即：镇农村经营管理站公章、村（社区）财务专用章、村（社区）主任私章、村（社区）出纳私章。每季度记一次帐，村务监督委员会签字盖章，并在固定公开栏进行财务公示。
四、报帐程序规范。所有开支要取得有效合法的原始凭证，由经手人、证明人注明用途并签字，出纳复核，财务负责人审批；村（社区）1000-5000元的开支应经村（社区）“两委”会议讨论决定，一次性5000元以上大额开支由村（社区）监督委员会审查，村、居民（代表）会议讨论通过；站所500元以上的开支报主管领导同意。基础设施、公益事业全部或者部分使用国有资金的项目支出必须有中标合同、工程验收单、工程结算书及税务发票，通过西渡镇农经站及其主管领导审批同意后方可报帐，并做到专款专用。村（社区）干部工资、养老保险及补助标准要通过党委、政府审批方可发放。擅自提高标准、发放工资及补助，视作贪污处理。
五、开支要规范。各单位在购买商品、接受服务以及从事其他活动支付款项，应当向收款方取得发票，不符合规定的发票及非正式单据（白条），不得作为财务报销凭证。每个单位非生产性开支控制在年度总收入10%以内，杜绝烟、酒票据，村（社区）招待费开支为零。有下列情形之一的，可以由当事人写出详细情况，经村（社区）经济组织成员签字证明和财务负责人批准后，代作原始凭证，但不能超过纪委规定的接待标准。
1、按照上级政府的要求召开的组长、党员、村民代表会议在村民家（自营的餐厅除外）用餐的。
2、上级有关部门或单位来村联系和检查工作，确需要在村民家（自营的餐厅除外）用餐的。
3、村（社区）集体经济组织支付其成员的误工补助、福利费、困难补助、劳务费等费用的。
4、村（社区）集体经济组织在流动商贩处及集贸市场购买农户自产自销的蔬菜、水果等农副产品的。
六、票据使用规范。村（社区）收取各种款项必须使用《湖南省村级集体经济组织收款收据》，站所使用财政往来结算收据。开具票据要规范清晰。收款收据由核算中心从镇财政所领取，统一发放、登记和管理。核算中心每月或者每季度将收回的收据存根到镇财政所缴销。县直各单位及镇凭村级组织开具的收款收据或者税务发票付款，非正式单据（白条）不得付款，付款通过银行转帐汇至村（社区）集体公共帐户，严禁现金结算。向村级组织收取款项要使用正式收据或发票，严禁使用非正式单据（白条）收款。
七、现金管理：实行备用金制度，每个单位出纳每次只能支取现金3000元，用完以后再支取。
八、镇农经站在记帐的过程中，发现违规发票要及时向镇纪委和党委报告。
九、责任追究
1、所有收入（含村公益事业捐款、集资、国家项目投入等一切收入）必须开具正式收据并入帐，把款项存入公共帐号，否则视为贪污。
2、非生产性开支超出年度总收入10%和出现烟、酒等招待费用的单位主要负责人由镇纪委严格追究责任。
十、本制度从此文件下发日起执行。
社区工作制度篇2
1、隔离室为临时隔离学生专用房间，由校医室人员管理，不经允许不得擅自进入。
2、校医进入隔离室时必须更换外衣，不能穿便服进入隔离室。出来时脱下摆在隔离室门口封存。
3、隔离室设施与设备由校医室专人负责保管，不得丢失。
4、隔离室每天都要按规定进行消毒。
5、隔离室管理人员下班前必须检查门窗、水电是否关好。
社区工作制度篇3
铁路花园社区为了更加科学、严谨、细致、有效的对辖区进行管理，保证管理的敏捷、精确和高效。结合辖区实际，特制定本管理方案：
一、指导思想
以构建社会主义和谐社会为出发点，以将经济技术开发区(头屯河区)建设为首善之区为目标，以数字化社区系统平台为载体。改变过去传统、被动、定性和分散的管理方式，转变为现代、主动、定量和系统的管理方法，从而使社会管理科学合理、高效有序，全面提升社区管理的能力与水平。
二、工作任务
实行“网格化”管理的工作机制，要求社区工作人员更加深入走访群众，关心群众，加强社区与群众之间的联系，了解掌握社会管理工作中的各项动态信息，帮助群众解决实际困难，促进社会秩序稳定。具体任务：
(一)负责本区域网格单元内所有社会管理工作的巡查、监督，对出现的问题做到及时发现、及时处置、及时上报。
(二)向群众宣传宣传国家各项法律法规，教育群众增强法制观念和自我安全防范意识。
(三)详细掌握社会治安、计生、安全生产、流动人口等状况，以及社会各类矛盾纠纷和不稳定因素等社会管理工作中的动态信息，调处化解各类矛盾纠纷，落实重点人员的帮教和管理。
(四)关心群众的生活和生产状况，组织开展各类活动，帮助群众解决生活和生产中的实际问题和困难，引导群众创办经济实业、发展经济。
(五)加强舆情信息的收集，及时汇总群众的意见与建议并及时上报，为社区更好的开展工作提供参考依据，便于社区安排或调整，提高工作效率。
三、工作要求
(一)实行“网格化”社会管理工作是社区工作人员进一步深化细化社区管理工作的延伸载体。按照“属地管理”、“谁片区、谁负责”的原则，将责任进一步完善和细化，分解到人，全面构建横向到边、纵向到底，一层对一层负责的工作格局。社区工作人员要充分认识到实行“网格化”社会综合管理工作的重要性，积极主动参与，切实发挥能动作用，切实做好辖区内的社会管理工作。
(二)相互交流，取长补短。实行“网格化”社会管理是新时期做好社区综合管理工作的新思路、新方法，在“网格化”社会管理工作过程中，每一个工作人员之间，各网格包户工作人员之间要加强沟通，密切联系，加强相互交流合作，相互学习切磋，不断完善“网格化”社会管理的具体操作步骤、方法，提高工作成效。
(三)认真总结，逐步提高。实行“网格化”社会管理工作是社区在新形势下推出的社会管理工作新举措，需要努力探索，不断改进，逐步完善，全体社区工作人员要以此为契机，积极参与，认真探讨，总结好的做法和经验，使之形成社会管理工作有效的工作模式，使社区管理工作真正做到小事不出社区，大事不出街道，矛盾不上交，为经济技术开发区(头屯河区)的跨越式发展和长治久安发挥作用。
社区工作制度篇4
1、生产化妆品__车间工作人员应保持良好的个人卫生，勤洗澡、换衣、理发、不得留长指甲和涂指甲油。
2、进入化妆品__车间必须穿戴工作服（无钮扣，无口袋）、工作帽、工作鞋；头发不得外露；工作服和工作帽必须保持清洁且每天必须更换了。
3、不得将生产无关的个人用品和饰品（如手表，首饰等）带入车间。
4、进入车间应洗手消毒，工作过程中按规程洗手；车间内严禁存放个人生活用品和生产无关的杂物。
5、车间内严禁饮食、吸烟和随地吐痰。
6、未经允许非加工人员不得进入加工车间；经有关部门同意后，必须达到加工人员的要求后方可进入。
7、新参加工作的生产人员，必须经健康检查并取得健康合格证后方可上岗工作。
8、车间生产人员和进入车间的其他有关人员遇下列情况之一时必须洗手：⑴、开始工作之前；⑵、上厕所以后；⑶、处理被污染的原材料之后；⑷、从事与生产无关的其他活动之后；⑸、在从事操作期间也应勤洗手。
9、生产车间内接触半成品及原料的。设备、工器具、操作台必须采用无毒、无异味、耐腐蚀、易清洗的材料制作。表面应光滑、无凹坑、缝隙。车间内禁止使用一切竹木工器具和容器。
10、在工作前后及工作中必须按规定进行清洁、消毒。所用的清洁消毒方法应有效又不影响料体的卫生。用化学方法进行消毒时，检查消毒剂的配制记录及使用条件，连续使用的消毒剂，定期检查其浓度。用热水消毒时，水温应达到80℃以上。
11、加工操作台、机械设备、工器具应经常清洗，不得有锈蚀，并保持清洁，经消毒处理后的设备、工器具、操作台必须再用饮用水彻底冲洗干净，除去残留物后方可接触产品。
12、生产车间和其它场所的废弃物，必须随时清除，并及时清理出厂，废弃物存放的容器及场地应及时清洗消毒。
13、车间工作人员及有关人员每年至少进行一次健康检查，必须经健康检查并取得健康合格证后方可上岗工作。
14、同一生产现场内不得同时生产两种类别的产品，也不得同时加工影响车间卫生或产品质量的副产品。
15、车间内只能存放有少量即将使用的空罐。空罐只能装填产品，任何时候不能盛放有其他物品，以免误入生产线造成质量事故。清洗车间时，必须移开或遮蔽好生产线上的空罐，以免沾污。
16、每天工作结束后（或必要时），必须彻底清洗加工场地的地面、墙壁、排水沟，必要时进行消毒。
17、生产车间和其他有关工作场地内应保持清洁，不得堆放杂物，地面不得出现大规模的积水现象，生产中的废弃物应随时清理和清除。
18、车间内的更衣室、工间休息室等公共场所，应经常整理和清扫，及时进行消毒，以保持其清洁。
19、生产车间周围应定期或必要时进行除虫灭害，以防止害虫滋生，车间使用杀虫剂时，不得污染化妆品，并尽量避免污染设备，工器具和容器，使用杀虫剂后应彻底清洗干净，除去残留药剂。
社区工作制度篇5
一、电工对所在岗位的安全负责任。
二、严格执行电工操作规程。
三、自觉遵守电工岗位责任制。
四、严格执行停送电制度及停送电操作规程。处理故障时，必须严格按照停电、验电、对地放电、挂接地线、停电装置悬挂"有人工作，严禁合闸"警告牌等步骤进行操作，确保施工安全。
五、必须熟悉业务范围内的高低压供电系统。做到"熟知本岗、牢记系统"。
六、加强以业务范围内的&39;高低压供电系统的巡回检查，发现问题，及时处理并汇报队，努力将事故处理于萌芽状态。
七、及时处理生产过程中出现的各类机电事故，将影响降到最低限度。
八、对供电系统的合理性提出合理化建议。
九、认真搞好机电质量标准化工作。
十、积极参加事故分析追查及安全活动，从中吸取经验教训。
社区工作制度篇6
一、自觉接受消防安全培训，掌握消防基本常识，提高服务社区消防的能力。
二、自觉遵守消防法律法规，做遵纪守法的模范，发现有违反规定的消防行为时应立即制止，并向有关部门报告。
三、主动参与社区组织的“社区消防志愿者活动”等各项社区消防公益活动，积极协助做好社区消防宣传、检查等工作。
四、积极参加社区组织的夜间消防巡查、夜间消防值班等工作。
五、自觉保护消防设施、灭火器材的完好有效，不占用防火间距、不堵塞消防通道。
六、一旦发现火警，要立即报警，参加扑救初期火灾，并配合做好火灾调查处理工作。
社区工作制度篇7
一、对检查中发现的火灾隐患应及时发出消防检查意见书或建议书，督促有关单位、部门和居民落实整改措施。
二、有关单位、部门和居民接到社区消防组织的整改意见书或建议书后，及时制订整改计划，在规定的时间内落实整改。
三、社区消防组织应对火灾隐患单位进行跟踪督查，并在业务上给以指导。
四、对一时整改不了的火灾隐患，应填写《火灾隐患跟踪报告表》，每月向上一级社区消防组织报告备案。
五、社区消防组织对火灾隐患整改对象的跟踪督查和业务指导应当做好记录，对整改工作中形成的各种资料应予保存。
六、发现影响消防安全的行为，应及时予以制止，并对当事人进行警示教育。
社区工作制度篇8
为了全面推进“双拥模范区”的创建工作，密切军民关系，增进军民友谊，促进精神文明建设，为使共建工作规范化、制度化，订立以下工作制度。
一、共建例会(议事)制度
1、共建工作中的大小事必须经过会议讨论，形成共识后再予以实施。
2、每季度召开一次共建例会，商议工作计划，策划共建活动。
3、每年年初必须召开一次领导小组会议，保证全年的共建工作得到落实，解决经费、人员等重要问题。
4、每年年底召开一次领导小组会议，总结一年的共建工作，表彰共建工作中的先进个人。
5、遇到重要的共建活动，可以临时召集共建工作会议，研究、商讨共建工作的进程、成果和存在问题，安排部署下阶段共建工作。
6、每次会议要有详细的会议记录
二、联系互访制度
1、共建双方主动互通工作情况，及时沟通共建工作动态，增进双方感情。
2、每年军地相互走访、慰问4次以上。认真组织“八一”、春节重大节日的慰问活动。
3、共建双方要主动邀请对方参加本单位组织的重要活动。
4、对于共建工作中出现的新情况、新问题，共建双方要相互交换意见。
三、共建活动制度
1、共建活动要做到有计划、有经费安排、有人员负责、有总结表彰，每月至少组织一次共建活动。
2、共建活动遵循“双向服务、双向奉献”的原则，开展服务于社会、服务于军营、丰富多彩、形式多样的共建活动。
3、组织共建活动要充分考虑到共建双方的实际需要，要解决实际问题，切忌形式主义。
4、在组织共建活动时要注意做好媒体宣传工作。
5、共建双方组织开展的各项活动，做到互相帮助、互相参与，场地设备和人员共用，确保活动的成功。
四、共建工作资料管理制度
1、有专人负责共建工作资料的管理，有专用的档案管理设备。
2、共建工作资料包括以下内容：
(1)组织领导及组成人员
(2)年度工作计划和总结
(3)有关工作制度、职责
(4)各种会议记录
(5)各项共建活动情况记录(照片、录像带等)
(6)共建工作大事记
(7)简报及上报信息存留件
(8)其它资料
3、共建档案整理成册，注意保存和利用。
社区工作管理制度2
一、救死扶伤，实行社会主义的人道主义，时刻为病人着想，千方百计为病人解除病痛。
二、尊重病人的人格与权利，对待病人不分民族、性别、职业、地位、财产状况，都一视同仁。
三、文明礼貌服务，举止端庄，语言文明，态度和蔼，同情、关心和体贴病人。
四、廉洁奉公，自觉遵纪守法，不以医谋私。
五、为病人保守医密，实行保护医疗，不泄露病人的隐私和秘密。
六、互学互敬，团结协作，正确处理同行同事间的关系。
七、严谨求实，奋发进取，钻研医术，精益求精，不断更新知识，提高技术水平。
社区工作制度篇9
为贯彻落实上级关于加强社区教育工作的有关文件和会议精神，切实推进社区教育，满足广大群众对文化教育和终身学习需求，提升市民整体素质和生活质量，建设人人学习、时时学习、处处学习的学习型社会，特制定社区学院教学管理制度如下：
一、制订社区学院学期和年度教学计划，有针对性地设置相关培训课程和学习内容。
二、社区学校从实际出发，采取灵活多样的教学形式:
1、成人学历教育班。适应地方经济建设和成年人学历提升的需要，积极拓展中等职业技术教育，大力发展城乡成年人中专学历教育；
2、短期培训班。侧重于知识更新型培训和技能操作型培训等；
3、专题讲座。侧重于专题性、理论性的观念、知识和信息的传播和教育；
4、专题报告。侧重于观念沟通、思想交流、经验推广、事迹报告等；
5、文化沙龙。侧重于以多种方式不断扩大文化性和专业性的交友圈；
6、学习活动。侧重于引导市民参与各类自主学习，创建各类学习型组织，形成全民终身学习的意识和习惯。
三、教育对象为本辖区全体成员。社区成员不受年龄、文化程度等限制，只要有学习愿望、能按时参加培训学习活动的，就可以成为社区学院学员。
四、社区学院要充分利用本区域内丰富的社区教育人力资源，逐步建立起一支专职人员为骨干、兼职人员为主体，专兼结合，适应社区需求，富有工作责任心与事业心的社区教育管理队伍和教师队伍。原则上至少要有一名专职管理人员，人事关系归属教育行政部门管理；兼职人员可按照实际需要聘用。要注重社区教育志愿者队伍的建设，充分发挥社区内离退休老干部、专家学者、企业家、教师、模范人物的作用。
社区工作制度篇10
第一部分：总则
一、为规范__镇财务行为，加大财务管理，严格财经纪律，根据国家有关法律、法规和财务规章制度，结合__镇实际情况，制定本制度。
二、本制度遵循原则：厉行节约，制止奢侈浪费；量入为出，保证重点，兼顾一般，注重资金使用效益。
三、本制度包括管理机构、经费审批及支出管理制度、基本业务管理制度、会计工作内部控制制度四部分。
四、本制度与国家财经法规和财务制度不一致的，按国家有关规定执行。
五、本制度由财政所负责解释和修订。
六、本制度自20__年7月1日起执行。
七、本制度适用范围为镇政府机关、镇属各站所及各村民委员会。
第二部分：管理机构
一、财政所作为镇政府的财务管理部门，负责全镇的财务管理工作，如实反映财务状况。严格依法办事，对于不合法的会计事项，应及时予以纠正，做到严格把关，有效地发挥财务监督作用。
二、提供真实可靠的会计信息，努力做到“诚信为本，操守为重，遵循制度，不三、自觉接受财政、审计机关的检查监督，按规定提供有关资料；定期、及时、准确向单位负责人和上级有关部门报送会计报表和财务分析资料。
第三部分：经费审批及支出管理制度
一、审批制度
镇政府各类财务资金支出，严格实行集体领导下的镇长“一支笔”审批制度。
二、经费报销规定
1、经费报销必须出具合法的、真实的原始凭证，支出凭证必须有经办人、分管领导、镇长签字。
2、报销单据要求：外来票据必须是财政税务部门统一印制的正式发票或收据；发票或票据要有单位名称，摘要内容应清楚明了，票面金额大、小写必须相符，票据必须有收款人签章、填制单位盖章；报销单据不得涂改和挖补，凡有此类情况一律不予受理。
3、现金使用必须严格执行现金管理制度。2000元以上开支原则上需使用转账支票，如特殊情况需要现金支付，要说明原因，并经镇长批准方可报销。
4、单据报销填制凭证时，必须填制统一的报销单或使用黑色钢笔或碳素笔填写，不得用圆珠笔填制报销凭证。
5、经费报销流程
单据粘贴并填制支出报销单→经手人、证明人签字→分管领导审核签字→镇长审批→出纳人员付款→会计人员审核记账。
三、支出分类管理规定
1、工程建设及固定资产构建支出
（1）凡工程建设总造价按规定达到招投标的，必须实行公开招标，招标方案需经镇党委会议讨论同意；
（2）固定资产购建按区政府文件需以政府采购方式购建的，由区政府采购中心统一购建；
（3）各类工程建设都必须有相应的质量管理、监督验收小组。人员具体由镇党委会确定；
（4）工程款支付需提供建筑安装正规税务发票，并附有招投标书、合同（协议）、工程预算、决算、竣工验收报告等相关材料。
2、办公用品购置支出
机关使用办公用品，一律由办公室统计提出购置计划报镇长审批。应实行政府采购的由采购中心统一采购，其余由办公室统一购置、发放、登记。擅自购置的，自行负担。
3、招待费用支出
（1）来客工作就餐原则上安排在机关食堂接待，陪同人员按站所和对口业务关系参加，一般不得超过三人，由办公室统一安排并开具就餐联系单，凭单到食堂预约就餐。因工作需要外出接待用餐，必须由分管领导报经书记、镇长同意，外出接待标准必须严格控制，接待费用由经办人员先垫付，不得签字挂帐，报销时间须在二周内，超过期限自行负责。
（2）来客或会议用烟、水果和物品等，一律由办公室先征求书记、镇长同意后负责办理，并由接待牵头人签具证明后按程序报支。
4、差旅费支出
按原昭通市人民政府办公室市政办（1996）45号文件规定的开支标准执行，出差回来后十天内（以归程交通票据日期为准）持审批后的单据报销。如有特殊情况不能在规定时间内报销的，需事先向办公室（财政所）说明情况。
第四部分：基本业务管理制度
一、基础工作
1、做好完整的原始记录，健全财务核算资料，严格制订财产物资的购进、领用、转移以及毁损等环节的管理制度，并作完整的原始记录，确保原始记录的及时、准确、真实。
2、机关财产物资的购进、领用，必须由管理员按制度规定，按质按量进行验收、发放，确保财产物资的安全与完整。
3、定期和不定期对各种财产物资进行盘点清查，年终决算前对所有财产物资进行一次全面的清查盘点，及时对所有物资的盘盈、盘亏、毁损、报废情况，按照规定的程序报告，经审批后处理，确保账、卡、物相符。
4、建立内部稽核制度，明确职责分工，开展日常会计核算稽核工作，稽核工作的内容：
（1）对会计凭证、账簿和会计报表的内容进行审核，审核其内容是否齐全，手续是否符合要求，数字是否真实，科目处理是否正确，并查明其合法性和合理性。
（2）对库存现金和银行存款收支结余情况进行审核。
（3）核查财产物资的收发、保管和结余情况，并与账面记录核对，确保账、卡、物相符。
二、资金管理
1、财务帐户按规定设立，不能多头开户。确因工作需要或特殊情况开设两个账户的，须报经财政局同意，并且只能二个账户（支出专户、村级专户）可支取现金。
2、严格遵守国务院颁发的《现金管理暂行条例》等有关法规，合理使用现金，严禁坐支现金或白条抵库。
3、出纳应妥善保管现金，做好现金日记帐的登记核查工作。每日应将现金日记帐余额与库存现金核对，做到日清月结。
4、建立健全银行存款日记帐，定期与开户银行核对，保证帐实相符，签发支票所使用的印章分别由两人保管。
5、库存现金不得超过5000元。
6、对货币资金实施定期与不定期相结合的清查制度。
三、暂付款
1、严格控制暂付款的规模，并及时进行清理，不得长期挂帐。
2、严禁因私借用公款。
3、因公出差、购买小额办公用品、业务招待费等临时性开支可借用单位现金。在费用发生后的二周内必须到财政所办理报销手续，特殊情况不能及时办理的需说明原因。借款实行一笔一清，多退少补，前账未清，后账不借。凡借款超过两个月不清，从个人工资中扣回。
4、因公借款，应由经手人调制统一格式的借款单，并注明借款事由，报镇长审批后方能办理。
5、因公借款办事流程
借款人填制借款单→镇长审批→出纳人员审核付款
四、固定资产管理
1、固定资产是指单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。包括房屋及建筑物、一般设备、专用设备及其他固定资产。一般设备单位价值在500元以上，专用设备单位价值在800元以上，为固定资产。单位价值虽未达到规定标准，但使用时间在一年以上的大批同类物资，也作为固定资产管理，如办公桌等。
2、固定资产实行帐物分管方式，购置后由办公室专人负责实物的登记、编号和管理，建立固定资产卡片，交财政所分类别逐一登记固定资产帐；并进行定期与不定期相结合地清查盘点，保证账帐相符，账实相符。年度终了，由办公室进行全面清查盘点，对盘盈或盘亏的固定资产按国有资产管理的相关规定处理。
3、固定资产报账、登记及领用流程
固定资产报销单据→财务人员打印固定资产卡片及标签纸→办公室登记验收入库并粘贴标签→报账人员持已验收单据到财务室报账→办公室、财务室、使用部门各保存一张固定资产卡片。
第五部分：会计工作内部控制制度
一、会计核算内部控制制度
1、会计凭证周转流程：符合规定的原始凭证→会计人员审核制证→稽核人员复核→会计主管人员核批→记帐人员记账。
2、签发支票所使用的各种印章分别由指定人员分管。
3、钱、账必须分管，会计人员不得经管现金和票据，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。
4、单位负责人、财务人员因公发生财务收支，本人在审批和会计核算中应
3当回避。
5、会计人员离职或工作岗位轮换、必须与接管人员办清交接手续，同时必须有单位负责人及指定的监交人员监交。
二、票据管理
1、票据范围是指支票、本票、汇票、发票、收款收据等专用凭证。2、票据管理岗位责任人为出纳员。
3、票据的保管
（1）票据设立专柜存放，专人保管，保证存放安全，如有丢失，应及时报告主管领导和有关部门，按有关规定办理。
（2）设立票据分类登记簿，分类登记各种票据的购领、保管和使用情况，并定期检查实际使用情况与登记情况是否相符。
4、票据使用
（1）由出纳员或指定的专职会计人员办理。
（2）必须有关按照实际发生的经济业务开具票据，不得虚构经济业务活动，虚开票据。
（3）开具票据时，必须做到按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹工整清楚，不得涂改和挖补，如需复写的，全部联次需一次复写，内容完全一致。
（4）开具票据如因填错或其他原因作废时，应逐联加盖“作废”章或书写“作废”字样，连同存根一并保存，不得私自销毁。
（5）开具往来款收据等票据，必须在财务记账联上加盖单位财务专用章。
（6）领用票据，需报经领导批准，有关按规定使用。
5、票据不得转让、转借，不得擅自毁损，不得拆开使用票据。
6、已经开具的票据存根联及票据登记簿，应妥善保存，保存期满，经审批、查验后销毁。
7、票据管理人员变更，须办理交接手续。交接书应载明移交票据名称、起止号（或数量），并由交接人、监交人三方签字。
三、会计档案管理
1、会计档案是指会计凭证、会计账簿、财务报告等会计核算的文字、图表及电脑有关存贮介质。它是记录和反映经济业务的重要资料和证据。
2、每年形成的会计档案，为移交档案室之前，暂由财政所按照归档的.要求，负责整理立卷，装订成册编制会计档案保管清册。案卷装订要整齐规范，归档必须连续编号，不得有空号隔号。
3、出纳人员不得兼管会计档案。
4、会计档案的查阅和借用
任何人员未经批准不得查阅会计档案，查阅或复制会计档案人员严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。外借时，借阅人要先填写借阅档案登记簿，登记借阅档案的内容、原因、归还时间，经批准后，方能外借。借阅人要对资料的安全和完整负责，保证按期归还。财务人员因工作需要查阅档案后，须按规定及时归还原处；若要查已入库档案，须向档案人员办理借用手续。
5、会计档案的保存和销毁
会计档案的保管，按照财政部有关规定执行。
会计档案保管期满销毁时，由财务室提出销毁意见，编制会计档案销毁清册，列明销毁会计档案的名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保
4管期限、销毁时间、销毁原因等内容。经分管领导、主要领导在会计档案销毁清册上签署意见，并报上级部门批准后由财政所派员监销。
6、保管期满但未结清的债权债务原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证，不得销毁，应当单位抽出立卷保管到未了事项完结时为止。单独抽出立卷的会计档案，应当在会计档案销毁清册和会计档案保管清册中列明。
7、会计档案需要移交时，交接双方应当按照会计档案移交清册所列内容逐项交接，交接完毕后，交接双方经办人各监交人应当在会计档案移交清册上签名或者盖章。
四、会计电算化管理
（一）会计电算化操作管理
1、会计电算化操作员应根据本单位实际情况，制定会计电算化处理程序和核算方法，设置会计科目。
2、会计电算化操作员按权限设置各自密码，一经泄密，须立即更改。
3、会计电算化操作员必须在各自相应的权限内操作，不能担负其他不相容的职责。
4、会计电算化操作员须做好电算化工作设备的日常维护和检测，保证正常运行，如发现故障，应立即排除。
5、会计电算化操作员须做好日常防治病毒工作，严格控制外来软盘、光盘进入，一旦发现病毒，应立即清除。
6、进行电子数据处理的每笔业务必须手续完备。
7、会计电算化操作员本身无权审核自己编制输入的凭证。
8、在计算机上编制的记账凭证，必须经过审核才能登记账簿。
9、会计电算化操作员应对每笔经济业务及时进行电子数据处理，及时编制输入凭证，及时审核登记账簿，生成报表，定期结账。
10、会计电算化操作员应做好日常备份工作，每日工作结束前，应将当日输入资料存入软盘备份。
（二）会计电算化档案管理
1、采用磁盘、光盘等介质存储会计数据要做好防磁、防火、防潮和防尘工作，禁止挤压和折叠。
2、采用磁介质保存会计数据，要定期进行检查，定期进行复制，防止由于磁介质损坏，而使数据丢失。
3、每月结账时，必须进行数据备份。
4、财务人员必须根据有关规定及自身实际及时打印日记账、明细账、总账和报表。所输出的凭证、账簿和报表应符合财政部门统一要求。
5、打印的凭证、账簿和报表要装订成册，作为会计档案保存，保存期限按《会计档案管理办法》执行。
社区工作制度篇11
一、使用煤气、天然气、液化气要防止气体泄漏，用后要随手关闭气源阀门。钢瓶、减压阀、橡皮管和灶具连接要牢固，不能用明火查漏（用皂泡）。烧煮东西要有人看管，防止熄火而发生事故，临睡前应检查是否关闭气源。
二、安全使用家用电器，不用劣质的电器产品，不乱接乱拉电线，不超负荷使用。电炉、电熨斗、电吹风等电加热器具用后，应及时切断电源，置于安全地方。
三、燃油、燃气的助动车（摩托车）应停放于安全地带，储油器具、储油地方应安全可靠，并配备相应的灭火器材。
四、使用油漆、香蕉水等危险物品时，应开窗通风，落实安全措施，使用多少购买多少，不应超量储存，现场应配备灭火器材。家中尽量不储存汽油、油漆等危险物品。
五、使用香烛时要有看管，防止香烛倒塌引发生事故。
六、家长应教育孩子不玩火。
社区工作制度篇12
一、认真贯彻消防法律法规和上级有关消防工作精神及指示。
二、协调、指导、督促物业管理企业、社区单位开展宣传、检查等消防安全工作。
三、设立灭火点，配备相应的灭火器材和疏散逃生设施，维护消防设施，确保其完好有效。
四、完善各项消防安全管理制度，建立防火档案，制定居民防火公约。
五、落实孤寡老人、残疾病人、精神病人、瘫痪病人、低能弱智者、小孩、玩火怪辟者等弱势人员的消防安全监护措施，主动上门宣传消防常识。
六、指导、组织物业管理企业和消防志愿者、居民楼组长等开展消防宣传、检查工作。
七、指导、督促物业管理企业、社区单位开展灭火和疏散逃生演练。
八、认真做好以安装简易水喷淋、逃生设施、疏通楼道、改造灶间和老化电线为主的老式居民住宅楼消防安全综合整治工作。
社区工作制度篇13
一、网格化营销内容及特征
为了将公司营销资源和营销模式以本地行政区域、社区规划、街道等为基础，按照分区分片、点面结合原则，将现有市场分为若干网格区域，网格内配臵网格片区经理或小组长及若干组员，各网格片区承担辖区每一个网格单元内所有市场开拓及维系、经营创收、安装、维护等工作。
“网格化营销”是集销售、服务、客户发展与维系等多种功能为一体，形成的一个能够支撑各种经营策略和营销活动落地的平台，实现“安、维、营”集中一体化。它通过对市场的细分，划分网格，配臵相应的资源，搭建网格化营销体系，对网格内的销售团队进行整合，通过销售过程的支撑和管控，有效提高销售人员的工作效率和综合素质，提升销售成功率，从而促进业务推广的无缝隙覆盖，提高公司服务质量和水平。
二、实施网格化营销的目的与意义
当前市场竞争日趋激烈，各通讯运营商在业务上采取的营销手段层出不穷，公司在长远发展上采取传统的营销模式和手段已难以满足业务发展和市场竞争需要，加之客户消费需求不断升级，实施网格化营销非常必要，网格化营销主要有以下几种优势：
(一)、快速响应市场，实现区域内各项业务目标市场精细化运作。资源的落实以及片区责任制度的建立，使得营销员的工作指向性更强，应对竞争时更具灵活性和敏捷性，通过客户名单制、渠道名单制管理，推进营销单元的销售能力提升，扩大客户规模，促进公司业务发展，提升公司业绩。
(二)资源下沉，将公司人力、营销、技术等资源匹配至一线营销组织，提高运营效率和效能，使网络资源实现最大化。
(三)从“推销型营销”向“服务型营销”转变，以适应市场竞争需求，弥补劣势，发展优势，提高竞争力，通过实践网格化营销，可逐渐提升员工对通信行业未来竞争环境的认识，使得员工切实感受到“服务型营销”将成大势所趋。
(四)建立以业绩为导向的考核激励机制，实现责、权、利匹配，充分调动营销组织经营创收的积极性和创造性，最终实现“区域全覆盖、客户全触及、市场全掌握”的目标。
三、网格化营销实施步骤
网络化营销的实施不仅是对营销部门自身的调整，而且涉及运维、工程技术、财务等各个部门职责和结构的调整。实施网格化营销需要经过以下四个步骤。
步骤一：划分网格
网格化营销的基础是网格的划分，网格划分是否合理、边界是否明确、目的是否清晰都会直接影响到网格化营销的执行效果。网格划分要以空间为主要维度，方便公司营销团队在有限的范围内更准确快速地接触到客户。
同时须充分考虑公司当前业务覆盖范围、宽带资源覆盖范围、技术服务支撑能力、地理位臵、公司规模、市场竞争形势以及当地经济、人口信息等情况，来确定划分区域的数量。网格划分须综合考虑不同网格区域之间的客户数量和资源能力对比，尽量做到网格区间的实力均衡，网格间的边界划分务必明确，以免后续可能出现网格间争夺客户的情况。
步骤二：网格化组织的搭建
1、根据本地存量客户、潜在客户的区域分布特点，按照“纵向延伸、横向覆盖”的工作思路，通过对市场的细分，将公司辖区划分成若干个片区，各片区成立服务点，每个片区配备一名专职或兼职的片区经理组成网格经理，网格经理下设专职或兼职的负责客户管理的营销专员，负责销售的营销专员组成无缝的中小客户营销服务体系，网格内各项业务的安装、维护由公司工程队、运维部门分网格区域指定专人包干负责。网格团队实行辖区管理，对片区营销人员薪酬予以适当倾斜，强化激励考核，以渠道为切入点、以网格化管理为手段，实施精确营销，促进渠道建设、业务发展、客户维系、服务提升等工作的有效开展，达到“快速覆盖、有效突破、市场掌控、深入挖掘”的目标。
2、公司可组建跨部门的虚拟团队，或招募社会代办合作渠道人员组成虚拟团队。虚拟团队以市场营销人员为主，
情况可选择涵盖集团客服人员、个人VIP客户服务人员及网络维护人员。虚拟团队可设立网格负责人一职，该岗位由市场营销人员担任。
虚拟团队中除市场营销人员以外，其他人员均同时从属于各自部门和虚拟团队及业务合作代理商，工作考核指标也同时分属两个部分，这部分人员的主要工作仍接受原部门安排，片区经理只能分配日常和常规性的工作。当工作内容发生冲突时，片区经理应与其他部门负责人沟通解决。虚拟营销网格团队示意图如下：
步骤三、制定管理流程和考核办法
为使网格化营销团队发挥最大效应，避免因资源冲突和目标不一致造成的网格团队之间内部的冲突，须根据经营目标任务、资源配臵情况，制订完善的网格化团队管理制度和考核制度。为使营销网络无缝隙覆盖，公司市场部门要对营销队伍实行网格化管理，要求营销人员对本片区的所有客户提供所有业务的全方位服务，包括楼宇进线协助、渠道建设、欠费清缴等工作，并要求每天撰写工作，归纳成果与信息，做到营销区域内“处处有人管、事事有人问、精确无死角”。
1、网格化片区团队工作职责
(1)收集网格区域内的团体客户、小区客户信息，按网络覆盖客户、存量客户、潜在客户、意向客户、新增客户、重点客户等进行分类建档。
(2)收集并上报网格区域内竞争对手的宽带资源信息和资费策略，策反竞争对手客户，承担公司派单营销工作。
(3)负责网格区域内集团客户等重点客户的拜访、客情、维护等售前、售中、售后系列化工作。
(4)承担网格区域集团客户和个人客户业务指标落实，负责网格区域内业务的策划和宣传、推广，完成公司下达的年度经营创收指标等。
●网格片区经理职责：承担业务发展指标实现，辖区年度目标任务分解，网格内部人员的考核，各项业务日常销售、促销，辖区业务工程安装、运维工作的协调，网格区域的日常工作管理等职责。
●网格片区营销员(客户)职责：按区域客户名单制实施营销，宣传促销活动的开展，客户维系，欠费、续费的催缴，市场竞争信息的.收集及反馈，完成销售指标等。
●网格片区营销员(销售)职责：按区域客户、渠道名单制实施宽带营销及其他业务营销，代理渠道的拓展、管理、督导，市场竞争对手信息的收集和反馈，竞争对手客户策反、派单营销的执行，完成销售指标等。
●安装维护专员职责：按时完成客户宽带、高清、数字电视的安装调试，负责网格内客户故障的投诉处理，协助网格经理制定工程项目技术方案，网格内设备、线路的日常维护等。
2、网格化营销团队的日常管理：
客户拜访：网格片区经理对收集到的客户信息进行筛选
社区工作制度篇14
为了加强社区居委会财务管理，强化会计核算监督，合理分配使用社区各项资金管理，结合社区居委会实际工作，特制定本制度。
一、本制度适用于白鹿洞街道所属的各个社区居委会。
二、社区居委会财务管理实行“居财街管、两级审核”管理模式。即社区居委会财务由街道统一管理，社区居委会只设出纳，由街道指定专人统一做帐。开支审批、审核由街道、居委会分级负责。
三、社区居委会财务管理由社区主任负责，要科学合理使用资金，本着“量入为出”原则少花钱多办事。社区财务开支流程如下：
（一）经办人取得合法有效原始凭证，由经办人签字并注明用途，证明人及验收人签字；其它证明经济业务事项的相关凭证（会议纪要、报告批复、合同、中标书、审计报告、验收单、相关证件复印件等）。
（二）居务监督委员会成员集体审查，由主任签署审查意见并加盖审查印章。
（三）社区所有支出票据均需街道代理会计审核后，再由社区主任审批（书记、主任分设的由社区书记审核后主任审批，下同）。
（四）社区报账员收集整理相关票据，按每一类支出填制一张《苏仙区镇（街道）村级经费支出汇总报账单》，汇总填报《苏仙区镇（街道）社区“村帐代理”交账报账及对账单》送街道管理中心进行复审，复审合格的开具银行付款凭证（现金支票或转账支票等）通知银行付款。银行支付款项后提取回单提交代理会计。
（五）代理会计记账、出具报表。
（六）财务公开。
四、社区居委会各项开支，严格执行审批权限，遵守审批制度，各项开支审批权限如下：
（一）单项开支在2000元（不含2000元）以内的，根据居委班子集体研究意见社区居委会主任审批后，并报街道分管财务领导审批。
（二）2000元(含2000元）以上的支出，由社区主要负责人先行向驻点领导和部门分管领导报告后，根据居委班子集体研究意见，社区居务监督委员会召开会议通过并形成会议纪要后，社区居委会主任审批，并报街道主任审批。
五、资金管理
（一）现金管理
1、现金实行限额管理，日常开支实行“定额备用金”支付制，现金库存原则上不得超过2000元限额，由报账员统一保管。库存现金主要用于缴纳、报销社区办公经费及临时性的必要开支，已使用的现金要及时报销并将现金回流库存，结算金额达到规定限额3000元以上的，要采用银行结算方式支付。
2、现金库存严禁白条抵库，因公或特殊原因需借支现金的，须在借款单上注明用途和借款人，并由社区主任和驻社区领导审批签字后方能借出。
3、社区应指派专人定期或不定期清点现金，核对现金余额，防止现金余额丢失和挪用现金现象。
（二）财务收支管理
1、所有收入都需要开票入账，收费人员必须及时收取各种应收款项，出租房屋须在月底之前收取当月的管理费和租金，并将收取的现金交于财务管理人员管理，财务管理人员应及时将现金缴入银行账户，不得坐支现金。
2、对支出应严格查验报销单据和实物，各项开支都要取得原始票据原则上应是税务发票，严格控制白条列支，其中差旅费、办公费、工程项目等支出必须凭税务发票才能报账，并统一使用规范的领款凭证、粘贴单和差旅费报销单，所开票据要列出明细。日常开支做到日清月结，不留欠帐，对于特殊情况的诸如项目建设资金可根据项目进度进行结算付款。
(三)专项资金管理
1、对于区直部门和办事处下拨的资金，必须专款专用，不得挪用。专项资金主要用于推进街道、社区在各项社会服务事业、社区网格化管理和重点工程等社会服务管理工作的开展。专项资金如有结余，可结转下年度使用，各社区之间的专项资金不予调剂使用。
2、要切实加强专项资金支出的审核，支出必须做到凭证完整、手续齐全；要明确不同支出金额的审批权限，对大额资金支出实行集体决策或联签制度。街道按照规定拨付给社区专项经费，同时做好资金使用情况的监管工作，社区保证专款专用，切实保障工作的开展。
（四）项目资金的管理
1、严禁“化整为零”规避招投标、严禁先施工后补办好标手续。
2、3万元以下（不含3万元）的工程项目由社区两委会议决定，自行选定施工单位把好预算编制，签订合同进行工程施工。竣工验收由居委会共同组织实施，工程款的拨付由施工方填写资金拨付申请审批表，拨付进度、款项必须严格遵守有关规定。
3、3万元以上（含3万元）-5万元以下（不含5万元）的工程项目由社区两委会议商定，居务监督委员会审定，居民代表会议决定，选定施工单位自行把好预算编制，签订合同进行工程施工。竣工验收由居委会、居务监督委员会共同组织实施，并邀请驻社区干部参加。工程结（决）算由街道指定工程造价中介机构对项目进行评审并出具评审报告。工程款的拨付由施工方填写资金拨付申请审批表，拨付进度、款项必须严格遵守有关规定。
4、5万元以上（含5万元）-10万元以下（不含10万元）的工程项目，由社区两委会议商定，居务监督委员会审定，居民代表会议决定，上报街道备案把好预算编制，进行招标公开比选，下发中标通知书。签订合同工程实施，实施过程中原则上不得进行工程变更，特殊情况确需变更的，须经街道主要领导审批。竣工验收由居委会、居务监督委员会、驻社区干部共同组织实施，必要时可邀请有关人士参加。工程结（决）算由街道指定中介机构对项目进行评审并出具评审报告。工程款的拨付由施工方填写资金拨付申请审批表，拨付进度、款项必须严格遵守有关规定。
5、10万元及以上（含10万元）的工程项目，由社区两委会议商议，居务监督委员会审核，居民代表会议审定，财政资金项目投资预算评审。向区、街道交易中心招标，并下发中标通知书。签订合同工程实施，工程变更严格按照有关规定审核，并张贴变更公示表。竣工验收由居委会、居务监督委员会、驻社区干部、部门负责人、分管领导组成验收小组对工程进行验收；涉及上级部门竣工验收的，由分管业务线进行上报申请竣工验收。工程结（决）算由审计部门出具审计或评审报告。工程款的拨付由施工方填写资金拨付申请审批表，拨付进度、款项必须严格遵守有关规定。
(五)固定资产管理。各社区应当认真做好固定资产的使用管理工作，建立固定资产台帐，配备专人管理，定期清查盘点，做到家底清楚，帐实相符。如要购置固定资产需填报物资服务采购申报表报街道财政所并经分管领导审批，确定采购方式，组织采购活动。
六、建立财务公开制度。按照湖南省“互联网+监督”的要求，完善社区民主理财制度，将财务公开作为民主理财的重点，加强对各项资金的财务管理，社区每季度向湖南省“互联网+监督”平台公开资金使用情况，自觉接受社会及社区居民的监督。
七、建立财务报表制度。每季度末下月5日前，各社区居委会上报各项单据和对账单，由街道统一以报表的形式进行报表做帐，街道在规定财务公开的时间内完成财务处理。
八、不允许以任何名目或以其它方式变相自行发放津贴、补贴、奖金、过节费及其它物品。
九、各社区居委会要对设立在银行的多头账户及存放的资金，进行清理整顿，加强财务管理，一切财务收支都必须纳入本居委会财务帐内，不准出现账外账或小金库。
十、各社区居委会订立经济合同的，正式签订前须上报街道主要负责人，经街道党政联系会研究决定后方可正式签订。
十一、街道办事处将结合年度考核对各居委会进行财务审计。社区居委会主任（书记）调动或离任，必须坚持“先审计，后调动”的原则，加强离任审计工作。
十二、规范管理后，办事处对社区各项资金的使用情况进行监督。社区发生支出与实际应用不符时，追究社区主任（书记）责任，按情节轻重分为一般责任、较大责任、重大责任三种。对一般责任由办事处向社区发出警告，限期整改；对较大责任责令社区主任停职审查，报纪检监察部门和审计部门，待查清后给予相应的处理；对重大责任造成严重后果的责令社区主任（书记）停职审查，报检察机关，直至追究法律责任。
十三、各社区居委会要从遵守政治纪律、组织纪律、财经纪律的高度，统一思想，充分认识加强财务管理的重要意义。社区居委会主任（书记）要确实负起责任，强化纪律观念，做到令行禁止，对违反规定的社区居委会负责人或其他工作人员，将按照有关规定追究其责任。
十四、本办法由白鹿洞街道办事处负责解释。
十五、本办法自发文之日起执行。
社区工作制度篇15
为严肃财经纪律、加强财务管理，根据市委市政府关于财务“四统一”的有关规定，结合我局实际，在原财务制度进行修订的基础上，制定单位新财务制度如下，请遵守执行。
一、遵守会计统一核算，严格按照《行政事业单位会计制度》执行，库存现金不坐支、不超支、不白条抵库、不私借公款。
二、差旅费的使用及报销办法：
因公出差预领现金，须由出差人填写借款凭据，报局长授权的分管副局长审批同意后方可借款。出差返回后须在三天内与财务结报，遇特殊情况的，结报时间不能超过一星期。
三、子女医药费报销的审批办法：
行政事业编制人员子女医药费报销，由报销人员填写医药费报销单，经办公室财务人员根据有关政策规定进行审核后，报局长授权的分管副局长审批。
四、工资、奖金、补贴、福利等发放审批办法：
五、行政、事业、合同用工性质工作人员的工资、奖金、补贴、福利等由办公室根据有关规定和合同明确标准编制发放清单，经办公室负责人审核后报局长授权的分管副局长审批。
六、车辆维修费用及出车补贴的审批办法：
1、车辆维修由负责该车辆的司机提出，征得办公室负责人同意后，对车辆进行维修。维修费用由司机签字，办公室负责人审核后，报局长授权的分管副局长审批。
2、出车补贴的支付。由司机根据出车情况，于次月5日前填写《出车补贴申报表》，经办公室负责人审核后，报局长授权的分管副局长审批。
3、财务根据领导意见进行支付。
七、会务及业务招待费的审批办法：
1、各科室根据工作需要进行业务招待时，必须事先征得分管领导同意并签署意见，由经办人签字，报局长授权的分管副局长审批。
2、在酒店（饭店）进行业务招待时，限局领导和办公室负责人进行签单，其余人员一律采用买单结报的方式进行；招待费用统一结算时，经办公室主任审核无误后，由经办人员签字后报局长授权的分管副局长审批。
3、财务根据领导意见支付相关款项；未按上述规定的业务招待费用，财务人员有权拒付，并由当事人个人承担。
八、购置办公用品的审批办法：
1、常用办公用品由办公室统一购买，各部门采取领用制，并由办公室负责登记；高额办公用品的购置，由科室提出申请并经局领导同意后，由办公室负责采购。
2、办公费用支付审批程序：经办人员签字，办公室主任审核，分管局长授权的分管副局长审批。
九、票据由办公室财务会计统一保管，并及时向核算中心办理结报手续。不符合规定的票据，财务会计有权拒付。
十、项目经费的开支情况，由财务人员负责按月汇总并经办公室主任审核后报分管副局长和局长。
十一、本规定自发文之日起执行。
社区工作制度篇16
为了规范社区学校的管理，继续推进社区教育向前发展，根据《中华人民共和国国家标准：社区服务指南》、《市社区学校设置暂行规定》、《市社区学校达标评估办法》和《市社区学校达标标准》，按照《区深入推进社区教育发展的实施意见》（徐府发33号）有关规定，特制定本办法。
第一章总则
第一条根据市委关于推进学习型社会建设的指导意见，区在新的形势下要规范社区学校的建设，大力发展社区教育，完善终身教育体系，奠定学习型社会的基础。
第二条社区学校应以终身学习为主线，开展多层次、多内容、多形式的教育培训和文化、体育、科技活动；旨在实现学校、家庭、社会三位一体的教育，促进人的全面发展，提高社区文明程度，使社区学校成为社区居民思想道德建设的阵地、文化休闲的乐园、终身学习的课堂和才艺展示的舞台。
第三条社区学校应坚持党的基本路线，遵守国家的法律、法规，依法办学，依法管理，接受政府及有关机构的管理、监督、评估和审计。
第二章办学原则和领导体制
第四条办学原则
（一）公益性：社区学校要坚持以人为本，以社会效益为主的公益性服务方向。
（二）服务性：坚持公益服务、市场服务、志愿者服务为一体，贴近群众、贴近社区、贴近社会，不断满足社区居民日益增长的精神文化需求，不断丰富精神文化类服务产品。
（三）社会性：社区学校要树立依靠社会、服务社会的观念，完善终身教育体系，努力为全社区提供“人人皆学、时时能学、处处可学”的平台，为构建学习型社会作贡献。
第五条领导体制
（一）每个街镇设置一所社区学校、若干个社区学校分校。每个居委或小区设置1—2个教学点，由社区学校统一管理。
（二）社区学校接受区社区教育委员会办公室和街镇社区教育委员会双重领导。
（三）社区学校设校长一人，常务副校长一人，专职教师若干人。校长和常务副校长按各自工作职责负责社区学校的工作。
社区工作制度篇17
一、社区各级消防组织应经常组织人员深入到社区单位、居民家庭开展消防安全检查，及时消除火灾隐患，保障社区消防安全。
二、根据实际情况可采取白天和夜间、重点和一般、突击和日常检查相结合的形式，也可针对重大节日、重大活动和火灾多发季节，或针对本地区的薄弱环节开展专项检查。
三、社区内的单位和应认真按照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》的要求，开展消防检查和防火巡查，落实各级防火责任制。
四、物业管理企业要经常开展以安全疏散、消防设施、灭火器具、用火、用电、用气、用油为重点的消防安全检查，劝阻居民不要在楼道、走道上堆物，保障居民楼安全。
五、检查要做到“三不放过”，即：隐患查不清不放过，整改措施不落实不放过，不彻底整改隐患不放过。
六、检查要做好记录，发现火灾隐患应立即制止，并向有关居民或单位发出“火灾隐患告知书”、“火灾隐患整改建议书”、“责令改正通知书”等有关文书，对一时难以解决或有一定难度的隐患，应及时向公安派出所报告。
社区工作制度篇18
为了加强社区财务管理，强化会计核算监督，合理分配使用社区各项资金，结合社区工作实际，特制定本制度。
一、本制度适用于白云街道所属的各个社区。
二、社区财务管理实行“社财街管、两级审核”管理模式。
1、社区财务专用章实行街道社区办统一管理制度。
2、社区财务由街道统一管理，社区只设出纳（报账员），每月一次上报街道代理会计，由街道代理会计统一做账。开支审批、审核由街道、社区分级负责。
三、社区财务开支流程
（一）各项支出申请程序
社区财务管理由社区主任负责，要科学合理使用资金，本着“量入为出”原则少花钱多办事。
1、社区应在年度预算内安排各项基本支出，原则上不得超预算支出，如因特殊原因确须超预算支出的，须向街道书面申请，经分管线领导签字批准后方可列支。
2、社区举办各类活动等项目支出，事先要做好初步预算，预算经费超过500元的，须向街道书面申请，经分管线领导签字批准后方可进行。
3、社区支出党建经费，应向街道组织办书面申请，经街道组织委员签署意见后报街道分管党群副书记审批，财政所根据社区财力及全年支出规模情况核拨，各社区在年末终了须将全年党建经费支出情况报街道组织办结算备案。
（二）各项支出凭证要求
1、经办人取得合法有效原始凭证，由经办人签字并注明用途，证明人及验收人签字，并附其他证明经济业务事项的相关凭证（会议纪要、报告批复、合同、中标书、审计报告、验收单、相关证件复印件等），再按审批权限交由相关审批人审批。
2、社区所有支出票据均需街道财政所审核并加盖票据审核章后，再交由审批人审批。
3、审批人签字后，社区出纳带上发票、开具银行付款凭证（现金支票或转账支票等）到街道社区管理服务中心（社区办）盖章后支付。
（三）各项支出审批权限
社区各项开支应严格执行审批权限，遵守审批制度。
1、单项开支在500元（含500元）以内的，由社区主任审批。
2、500元以上，2000元（含2000元）以下的支出，须经街道社区办审核，街道分管社区副主任审批。
3、2000元以上的支出，须经街道社区办和分管副主任审核，街道主任审批。
四、资金管理
（一）现金管理
1、现金实行限额管理，现金库存原则上不得超过2000元限额，由社区出纳统一保管。库存现金主要用于报销社区零星办公经费及临时性的必要开支，结算金额达到1000元以上的，要采用银行结算方式支付。
2、现金库存严禁白条抵库，因公或特殊原因需借支现金的，须在借款单上注明用途和借款人，并按照支出审批权限由相应权限审批人审批签字后方能借出。
3、社区应指派专人定期或不定期清点现金，核对现金余额，防止现金余额丢失和挪用现金现象。
（二）财务收支管理
1、社区所有收入都须及时缴入街道社区管理服务中心账户，由街道统一管理，不得坐支现金。
2、对支出应严格查验报销单据和实物，各项开支都要取得原始票据，原则上应是税务正式发票，严格杜绝白条列支，其中差旅费、办公费、工程项目等支出必须凭税务发票才能报账，并统一使用规范的领款凭证、粘贴单和差旅费报销单，所开票据要列出明细。日常开支做到日清月结，对于特殊情况的项目建设资金可根据项目进度进行结算付款。
(三)专项资金管理
1、对于街道下拨的专项资金，必须专款专用，不得挪用。专项资金主要用于推进街道、社区在各项社会服务事业、社区网格化管理和重点工程等社会服务管理工作的开展。专项资金如有结余，可结转下年度使用。
2、要切实加强专项资金支出的审核，支出必须做到凭证完整、手续齐全。街道按照规定拨付给社区专项经费，街道社区办同时做好资金使用情况的监管工作，社区保证专款专用，切实保障工作的开展。
（四）项目资金的管理
1、严禁“化整为零”规避招投标、严禁先施工后补办手续。5万元以下（不含5万元）的工程项目由社区班子会议商议，并报街道社区办及相关分管领导审批，社区可自行选定施工单位把好预算编制，签订合同进行工程施工。竣工验收由街道社区办、相关科室及社区共同组织实施，工程款的拨付由施工方填写资金拨付申请审批表，拨付进度、款项必须严格遵守有关规定。5万元以上（含5万元）的工程项目，由社区班子会议商议，街道社区办及分管领导审核，街道主要领导审批，财政资金项目投资预算评审。由街道招投标领导小组对外公开招标，并下发中标通知书。签订合同工程实施，工程变更严格按照有关规定审核，并张贴变更公示表。竣工验收由街道社区办、驻社区干部、分管领导组成验收小组对工程进行验收；涉及上级部门竣工验收的，由分管业务线进行上报申请竣工验收。工程结算由区财政审价部门出具评审报告，并按最终审价结果支付工程款。
（五）固定资产管理
各社区应当认真做好固定资产的使用管理工作，建立固定资产台帐，配备专人管理，定期清查盘点，做到家底清楚，账实相符。如要购置固定资产需填报物资服务采购申报表报街道党政办并经分管领导审批，确定采购方式，组织采购活动。
五、不允许以任何名目或以其他方式变相自行发放津贴、补贴、奖金、过节费及其他物品。
六、各社区要及时清理银行账户及存放的资金，加强财务管理，一切财务收支都必须纳入财务账内，不准出现账外账或小金库。
七、各社区订立经济合同的，正式签订前须上报街道分管领导，经街道研究决定后方可正式签订。
八、街道办事处将结合年度考核对各社区进行财务抽审。社区主任（书记）调动或离任，必须坚持“先审计，后调动”的原则，加强离任审计工作。
九、各社区要从遵守政治纪律、组织纪律、财经纪律的高度，统一思想，充分认识加强财务管理的重要意义。社区主任（书记）要确实负起责任，强化纪律观念，做到令行禁止，对违反规定的社区负责人或其他工作人员，将按照有关规定追究其责任。
十、本制度由白云街道办事处负责解释。
十一、本制度自发文之日起执行。
社区工作制度篇19
第一章总则
第一条为加强办事处机关、事业单位财务、资金管理，提高资金使用效率，保证办事处各项工作正常运转，根据有关法律法规，结合本办事处实际，特制定如下财务管理制度。
第二条制度适用于办事处机关单位、处直各站所。
第三条办事处财政所统一核算本处机关单位和各站所的经济业务。
第二章收入管理
第四条办事处的各项收入一律纳入财政统一核算，做到一个漏斗向下，一个银行开户，一个账户管理。需要开据发票的，由财政部门开具财政厅统一印制的“往来结算收据”或“非税收入收据”，总会计建立专用的票据领用、结报手册，在使用票据时，必须加盖办事处财务专用章。
第五条处值各部门收取的各类款项（包括上级各部门拨款、专项活动补助款等，发给个人的奖金除外）应及时解缴银行对应帐户，不得截留，不得坐支，不得以报销条据充抵现金，严格实行收支二条线。
第三章支出管理
第六条根据省、市、区纪委《关于党政主要领导不直接分管人事、财务、物资采购和工程项目的暂行规定》文件精神，办事处各项支出按照主任审核，分管领导签批，书记审定的办法执行。单次支出不超过__（含__）元的，由主任审核，分管领导签批后支出；单次支出金额超过__元不超过__0（含__0）元的，经主要领导和分管领导讨论同意后，主任审核，分管领导签批，书记审定后支出；单次支出金额超过__0元不超过50000（含50000）元的，由民主理财小组审核同意后按上述流决定后方可正式签订。
八、街道办事处将结合年度考核对各社区进行财务抽审。社区主任（书记）调动或离任，必须坚持“先审计，后调动”的原则，加强离任审计工作。
九、各社区要从遵守政治纪律、组织纪律、财经纪律的高度，统一思想，充分认识加强财务管理的重要意义。社区主任（书记）要确实负起责任，强化纪律观念，做到令行禁止，对违反规定的社区负责人或其他工作人员，将按照有关规定追究其责任。
十、本制度由__街道办事处负责解释。
十一、本制度自发文之日起执行。
社区工作制度篇20
一、积极开展小区消防安全宣传，教育居民群众自觉遵守居民防火公约，重点做好孤寡老人、残疾病人、精神病人、瘫痪病人、低能弱智者、小孩、玩火怪辟者等弱势人员的消防安全工作，主动上门宣传教育，落实消防监护人和监护措施。
二、对居民住宅楼和小区单位开展消防安全检查工作，清理公共走道、楼梯上的堆物，保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通。
三、积极做好公共消防设施和灭火点上的消防器材的维护保养工作，确保其完好有效。
四、发动居民群众积极参与消防宣传和灭火逃生演练等群众性消防活动。
五、组织人员扑救初期火灾，维护火场秩序，协助有关部门做好火灾调查和善后处理工作。
六、建立由物业管理企业、社区单位和居民代表参加的义务消防队，开展社区消防宣传、扑救初期火灾。